✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り 中国共产党临沧市委员会办公室2023年度部门决算
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中国共产党临沧市委员会办公室
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门简略
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入开销决算表
二、收入决算表
操逼三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算表
五、一般大众预算财政拨款收入开销决算表
六、一般大众预算财政拨款基本开销决算表
七、一般大众预算财政拨款款式开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
九、国有本钱计划预算财政拨款收入开销决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关来源经费情况表
十一、一般大众预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有财富使用情况表
十三、2023年度部门举座开销绩效自评情况
十四、2023年度部门举座开销绩效自评表
十五、2023年度款式开销绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况证明
一、收入决算情况证明
二、开销决算情况证明
三、一般大众预算财政拨款开销决算情况证明
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况证明
第四部分 其他重要事项及关联口径情况证明
一、机关来源经费开销情况
二、国有财富占用情况
三、政府采购开销情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门举座开销绩效自评情况
（二）部门举座开销绩效自评表
（三）款式开销绩效自评表
五、其他重要事项情况证明
六、关联口径证明
第五部分 名词解释
第一部分 部门简略
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心责任、中央、省委和市委的责任部署以及市委带领的要求开展责任。负责党的门路方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、端正、责任部署贯彻落实的督促查验，看望琢磨，蚁合反馈信息，抽象重要情况。
2.承担市委部分文献、文稿的草拟；负责市委文献、文稿的修改、校核和签清；负责办理各县（区）、各部门党组（党委）向市委的求教、论说；负责全市党内法则关联责任。
3.负责市委各式会议的安排、组织会通务责任；负责市委带领同道重要公事行动的组织安排、互助伙同责任。
4.负责党政军带领机关的文献、电报、信函的传递责任；负责市委文献、电报、信函的日常晓喻处理及文献、里面刊物的印制、校核、分发、清退、存档责任。
5.此项职能内容涉密，不在此作详确证明。
6.承担临沧市考评责任带领小组办公室职责。
7.承担市矜恤下一代责任委员会办公室责任。
8.承担市级档案行政管束职责,督促指导全市档案管束责任。
9.负责市委机关和带领的后勤保障服务责任。
10.负责全市党政专用通讯网的发展计划、基本开拓、运营贵重、时刻业务服务和通讯保障责任。
11.完成市委交办的其他责任任务。
12.市档案馆职能职责：负责照章吸收市直机关、团体、企业、事迹单元过火他组织到期应进馆档案；负责搜集记叙反应临沧历史的各式档案、尊府；负责馆藏各式门类和载体档案、尊府进行整理、编目、陈列、上架，编制完善各式适用的检索用具；负责对档案的扶持价值进行果决并提倡存毁看法，对档案进行科学扶持；负责馆藏档案的解密果决，实时向社会绽开到期应绽开的档案，作念好馆藏档案、尊府的提供利用服务；负责作念好档案抢救、保护、统计和日常管束，作念好可公开的政府信息的查阅利用责任；负责剪辑档案史料，深线索开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与关联部门编史修志和琢磨方位历史；负责市档案馆爱国主义陶冶基地管束。负责指导市级国度机关、企业、事迹单元、社会团体和其他组织造成的各门类和不同载体档案的范例建档责任；负责紧要行动、紧要开拓款式和新范畴档案范例建档，组织开展档案科技信息琢磨，科研款式的遴选陈诉和科研、学术后果的推行应用，档案学术研讨、培训和交流行动。负责指导市级国度机关、企业、事迹单元、社会团体和其他组织档案信息化开拓及电子文献档案范例整理责任；负责市档案馆电子档案备份管束，建立电子档案的容灾体系，作念好馆藏备份的电子档案日常管束；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆里面计较机管束、蚁合时刻应用、蚁合系统贵重、数据库备份管束和信息蚁合安全；负责市档案馆异质外乡备份储存管束。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的责任任务。
（二）2023年度重心责任任务概述
2023年，在市委的刚劲带领下，市委办公室对峙以习近平新期间中国特质社会主义念念想为指导，久了学习贯彻习近平总秘书对于办公厅责任的重要讲话和指令批示精神，全面落实寰宇、全省党委和政府秘书长会议各项部署安排，塌实开展主题陶冶，牢固建树“今天再晚亦然早、未来再早亦然晚”的效率意志，持续践行“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的立场要求，围绕中心、服务大局，以高质地的“三服务”责任服务保障市委各项责任高效顺畅。
1.中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2023年重心责任任务绍
（1）提高政治站位，突显政治机关属性，执意拥护“两个确立”、坚决作念到“两个贵重”
A.矢志不渝用习近平新期间中国特质社会主义念念想凝心铸魂。长久以习近平新期间中国特质社会主义念念想为指导，久了学习贯彻习近平总秘书对于办公厅责任的重要讲话和指令批示精神，第一时间在市委办公室表面学习中心组聚首学习和室务会会议上传达学习，把政治机关属性铭刻于心、实践于行，诚意拥护“两个确立”、坚决作念到“两个贵重”，切实把提高政治站位、强化政治担当、进步政治才略、落实政治职守的指令要求落实到统筹互助、督考查核、办文办会、服务保障各方面、全过程。
B.久了久了开展学习贯彻习近平新期间中国特质社会主义念念想主题陶冶。根据中央省委对于主题陶冶的部署安排，按照“学念念想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧扣“一、二、五、十”，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面用主题陶冶的精神力量始创党办新功绩。服务市委以上率下抓勤学习贯彻，实时对全市主题陶冶责任进行动员，召开市委常务委员会对全市主题陶冶进行安排，服务市委常委班子聚首开展念书班2次，主题陶冶表面学习中心组聚首学习4次。在市委的示范带领下，市委办公室严格抓主题陶冶端正动作落实，共开展主题陶冶表面学习中心组聚首学习4次，市委办公室带领班子念书班聚首学习2次、共7天，制定为民办实事清单11条。带领班子成员差异结合责任推行、岗亭职责遴选调研主题，办公室主要带领切身主理毅力选题，组织开展专题调研。主题陶冶开展以来，市委办公室带领班子共遴选10个调研选题，开展看望琢磨30次，措置问题18个，造成调研论说10篇，建立后果升沉运用清单10个。同期，围绕正反2个典型案例开展剖解式调研，通过复盘剖析，达到了把问题琢磨得更深更透、举一反三措置一类问题的目的，切实推动主题陶冶走深走实。
C.执意不移落实对党诚意的政治程序和政治章程。严格实施紧要事项求教论说轨制，服务市委向省委省政府论说学习宣传贯彻党的二十大精表情况、贯彻落实习近平总秘书重要指令批示情况、乡村振兴责任情况、河湖长制责任情况等40件次，向省委省政府带领论说专项责任情况34件次。对峙民主聚首制原则，累计召开市委办公室室务会会议17次，提交会议审议“三重一大”事项59项，室务会会议均请市纪委市监委驻市委办公室纪检监察组列席，主动接受监督。严格实施《对于新时局下党内务治糊口的多少准则》、党员带领干部双重组织糊口会轨制等，市委带领带头以党员身份参加所在支部组织糊口会，市委主要带领切身为全市党员干部教养“七一”主题党课，为全市党员干部作出了邃密示范。
（2）强化政治担当，围绕中心折务大局，有劲推动中央省委决策部署落地成效
A.着力推动重要会议紧要行动重要责任统筹高效顺畅。一是强化横向互助纵向疏通搭建高效顺畅的联动体系。主动对全局性、要津性的重心责任进行久了琢磨、跟进服务，切实阐扬好牵头抓总作用，戮力当好市委的“看守部”“伙同部”“实施部”，流通部门联动疏通渠谈，完善党委、东谈主大、政府、政协等部门办公室联席会议轨制，紧扣中心大局防御问题蚁合分析，作念到重要信息实时疏通、重心责任按时会商，推动造成责任协力，有劲推动全市各项重心责任适当有序。高效顺畅保障紧要迫切情况妥善处置。二是整合责任力量以专班模式助推中心责任落实。市委办公室牵头组建发展壮大“三大经济”、“五彩澜沧江”保护发展计划、亿元企业培育行动、9大范畴风险隐患化解、贯彻寰宇两会精神找款式等责任专班，聚首力量、聚首机灵、聚首攻坚，以专班模式推动事关临沧经济社会永恒发展的重心责任提质增效。造成了1个责任决议、1个总体计划、3个专项计划、1套政策保障表率、1个责任鼓动机制的“1＋1＋3＋1＋1”的发展壮大“三大经济”顶层设想等政策文献。牵头制定《风险隐患排查和问题包保化解稳控责任机制》，年内共完成2轮次6批次风险排查，累计排查风险隐患2.23万件，化解2.18万件，化解率98%。三是高质高效作念好重要会议行动服务保障。对峙把详尽服务、精确保障畅通于重要会议、紧要行动全过程，高模范、高质地完成省委省政府主要带领、崇明区党政代表团、省关工委主要带领等赴临调研服务保障责任。完成市委全会、市委常务委员会会议、市委表面学习中心组聚首学习、“绿好意思云南”化为“绿好意思临沧”轮次培训14轮次、“五级段长”制培训14轮次、发展壮大“三大经济”培训5轮次、全市陶冶抽象改动动员大会等重要会议的服务保障责任。完成市委带领带队赴北京、广东、上海、重庆、陕西、四川、江西等地招商进修伙同服务责任8次。完成市委带领到省级部门陈述责任和赴县（区）、市级部门调研督导的互助保障责任。共服务保障市委重要会议行动340余场次，保障市委带领赴县（区）部门调研110余次。
B.着力推动中央省委决策部署和市委责任安排落细落实。一是充分阐扬督查“利剑”作用推动决策部署落实。制定出台《临沧市贯彻落实习近平总秘书重要指令批示精神落实机制》《省委省政府带领对临沧责任指令批示落实反馈机制》等，原原委委推动党中央、省委省政府决策部署落细落实，跟进督办习近平总秘书指令批示事项10项、反馈贯彻落实责任情况14期。按要求反馈省委省政府紧要决策部署落实情况53件次，追踪督办市委主要带领批示事项和交办责任79件，作念到事事有落实、件件有复书。紧盯全市年度紧要款式开拓、黄精栽培、港口开拓、绿好意思乡村开拓、临翔主城区泊车难等专项性责任任务，开展督查调研90余次，印发《督查文牍单》56件，编印《督查专报》89期，坚决作念到责任不达标不放过，确保市委市政府决策落地成效。二是用好通报领导、提前预警机制助推考核“指导棒”作用充分阐扬。持续督促各职守部门对标对表抓好2022年度省对市考核后进规画整改责任。建立完善抽象考评事项通报领导、提前预警机制，蚁合汇编2023年省对市抽象考评规画笃定，督促各考评职守部门对2023年度省对市抽象考评责任提前开展自检自查、预估评判，对塌时间程度的规画对应部门实时进行预警领导，实时聘请责任表率，倒逼责任落实。组织市级各考评职守部门完成2022年度全市抽象考评责任，印发《临沧市2023年度抽象考评实施决议》，戮力推动抽象考评考出能源、考出劲头。三是切实推动下层减负责任真减负、减真负。对8县（区）和72个市直部门制发文献、召开会议数目进行追踪监测，对发文有超发趋势的2个市级部门、会议有超开趋势的15个市级部门进行预警领导，对部分县“督检考”未按要求统计的进行了通报，从源流管控，阻绝未批先开展，持续为下层减负。2023年度，市级部门共制发文献1933件，占全年名额总和的95.65%；召开会议381次，占名额总和97.69%。8县（区）制发文献5469件，占全年名额总和的93.65%；召开会议1280次，占名额总和的94.81%。
C.着力推动强化立场立异加强机关遵守开拓持续走深走实。一是压实责任职守、强化氛围营造，全力推动立场立异遵守立异走深走实。把落实省委的“端正动作”当作鼓动立场立异遵守立异的干线，按照“三法三化”的要求，细化理会《临沧市鼓动立场立异遵守立异2023年责任要点》，将16项具体责任进行细化理会，对责任鼓动上钩划过期的部门和职守东谈主实时进行预警领导。以典型宣传营造氛围为抓手，纵情宣传全市鼓动立场立异遵守立异的好训戒、好作念法，中央、省级主流媒体刊播临沧立场立异遵守立异稿件80余条，市级媒体刊播472条，印发遵守责任简报34期，6个正面典型案例被省遵守责任带领小组接受通报。二是强化重心责任查验、督办或转机助推立场转机遵守进步。建立按月对市委安排的12项重心责任进行查验、督办或转机机制，对久了学习贯彻落实省委十一届四次全会、全省组织责任会议、州（市）党委秘书茶话会精表情况进行追踪督办，既督任务落实、又督立场开拓，坚决阻绝紧要责任滞后、重要规画过期、重要事项遗漏等影响全市责任大局。三是从严考评问效，越过“红黄黑”榜考核抓落实。紧盯全市年度紧要款式开拓责任，开发“红黄黑”榜款式管束系统，按月督促实施部门上报款式程度，完成方针任务100%的定为“红榜”，完成方针任务80%至99%的定为“黄榜”，完成方针任务80%以下的定为“黑榜”，对款式鼓动情况当令评估预警，倒逼职守单元优化经过，全年共通报紧要款式“红黄黑榜”12次，动态养息款式库4次，将完成方针任务的6个款式和条款不完备、难以实施养息的64个款式移除款式库，现在，市“三个示范区”共有重心款式94个。以“红黄黑”榜管束紧要款式开拓程度的作念法当作鼓动立场立异遵守立异的先进训戒被省级主流媒体报谈。
（3）进步政治才略，戮力当好看守助手，为市委科学范例决策提供高水平的参考服务
A.不停进步建言资政的才略水平。一是完善紧要决策商量论说轨制。围绕市委市政府中心责任和关防御心，以提供高质地的决策参考为方针，对峙问题导向、强化看望琢磨，结合临沧推行找准要害、提倡对策，每月围绕一个主题开展前瞻性、标的性政策琢磨，完成乡村旅游、殡葬改动、工业用电、有用周转行政治业单元国有财富等专题商量论说12篇，获市委带领批示3篇。二是对峙以高质地的看望琢磨为市委提供高质地的决策参考。在市级政策文献制定出台前，市委办公室牵头会同关联行业部门和关联大众开展了140余次调研论证，为久了推动习近平总秘书给沧源县边境村老支书们的重要回信精神久了落实、推动陶冶抽象改动、肉牛产业发展等重心任务有用落实，共牵头完成了133项调研后果向政策文献升沉责任。三是不停进步文稿服务水平。着力推动以文辅政责任参到点子上、谋到要津处，在吃透上情、掌持下情高下足功夫，负责或牵头草拟抽象性文稿、讲话稿、陈述材料等340多篇，草拟编发市委重要会议纪要、《临办通报》等70余篇。
B.持续进步谍报信息的精度和深度。一是充分阐扬党委信息主渠谈作用。加强信息抽象分析研判，慎重贯彻落实和衔命实施好《党委信息办理责任端正》及对于改进迫切信息报送机制确保报送时效等贯彻落实表率，充分阐扬党委信息“第一来源、最可靠来源”的主渠谈作用和上风，通过信息渠谈上报临沧训戒类信息2598条，被省级以上刊物接受424条，获省委带领批示28条。编印《信息专报》50期、《临沧信息》32期，信息时效性和可参考性不停增强。二是（此项内容涉密，不在此作详确证明）。
C.不停完善看守辅政的轨制机制。一是健全完善紧要政策范例性审查机制。健全完善市委党内法则责任联席会议轨制，统筹市东谈主大常委会法制工委、市政府法律咨询人中心、市司法局、市审计局等部门，对范例性文献提交会议审议前开展正当合规和政治性审核，对峙前置审核与“回头看”复核相结合，共对406份范例性文献、重要的非范例性文献、重要会议纪要等审核情况开展“回头看”复核，作念到审核“不漏项”“全障翳”。加大范例性文献备案审查力度，全年共审查文献136件，发现问题文献12件，均对发文部门作出奉告、领导等处理，切实提高范例性文献备案审查责任实效。二是用好未办结文献、论说情况通报轨制。按月对办理的中央、省级文献进行“回头看”，对未完成配套文献制定和论说草拟的情况进行通报，督促职守科室和经办单元按时完成草拟报审责任。累计制发《未办结文献、论说情况通报》11期，对2022年底以来市委办公室办理的196件中央、省级文献和22项求教论说事项进行追踪督办，办结181件、未办结15件。三是用好清单交办机制压实责任职守。用好责任任务清单交办机制,在市委重要会议、重要行动斥逐后，按照“任务款式化、款式清单化、清单具体化”的责任要求，第一时间列出责任任务清单，并实时辰解到各县（区）、各部门，共交办任务清单75份，作念到市委每一项重要决策部署齐有职守单元、齐有落实主体。
（4）落实政治职守，聚焦基础业务进步，着力在深化立场立异加强机关遵守开拓高下功夫
A.执意不移抓好基础业务进步。一是强化基础业务培训。聚焦基础业务进步，对峙把“早起茶餐入手事”当作行事准则，累计开展巡街早课行动151期，将岗亭业务练兵与早课有机结合起来，内容涵盖办文办会、守秘学问、公事礼节、款式开拓等40多个方面。二是完善秘书长责任会议机制。紧扣“当标杆、作示范，业务上台阶、责任有排名、全省有影响”的方针，对“三服务”责任中发现的问题实时琢磨分析，作念到事不外夜，共召开秘书长责任会议46次，累计分析琢磨责任业务问题112项。三是范例公文运转管束。严格实施《党政机关公文处理责任条例》，不停提高对来文政治关、翰墨关、模式关的审核才略，通过从严审核推动全市各级各部门提高公文范例化水平。对峙来文来信函并吞进口、并吞登记、并吞分送、并吞存档，作念到“急件即办、平件快办”，共签收、登记、流转千般办件9800多份，每一份文献均作念到流转记载明晰可查。安全范例完成2022年度42430份中央及省委文献清退、留存、殉难责任，组织全市113家中央及省委文献收文单元和8县（区）开展中央及省委文献使用管束培训。
B.持续进步机关服务保障才略。一是对85个被考核单元发出了2023年度的“档案责任领导函”，督促各单元落实责任轨制、加强日常管束，按年度完成各门类档案的蚁合整理责任。整理完成市委办公室2022年度晓喻档案234盒45000多页，市档案馆完成17家立档单元档案吸收，共吸收晓喻档案2154卷31755件，完成数字化质检201.6万页、目次22.1万条，档案查阅服务利用水平不停进步。二是专用通讯保障才略不停进步，新增装置通畅红机电话12部，经办全省党政专用通讯业务培训班1期✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り，全省16个州（市）42名业务主干参加培训。三是组织市、县“五老”宣讲团开展“中华魂”主题陶冶、家庭家教家风陶冶行动，限制2023年，已达周至市8县（区）77个乡（镇、街谈）131所市直学校、中小学宣讲行动全障翳，共宣讲265场次，受陶冶师生86800多东谈主。四是（此项内容涉密，不在作详确证明）。五是正当合规、适当有序完成市委机关食堂新一轮承包方比选确定责任，安全范例鼓动市委论说厅加固改造责任。持续自若市委大院“绿好意思机关”创建后果，邀请李淑斌博士团队对市委大院绿好意思进步现场指导2次。开展市委大院消防安全学问培训和熄灭演练2场次，作念到市委大院干部职工全障翳。值班值守、安全保卫、机密守秘等各项责任范例有序。
C.坚决落实“一岗双责”主体职守。一是执意不移鼓动全面从严治党。把党风廉政开拓和反铩羽责任与“三服务”责任同盘算、同鼓动、同落实，对峙把严的基调畅通“三服务”责任全过程，通过廉政党课、不雅看警示陶冶片、廉政领导语言等模式，不停筑牢干部职工纯碎自律防地，主要带领带头上廉政党课2次，班子成员与分担科室东谈主员开展语言领导420东谈主次，干部职工出门报备170东谈主次。二是严格落实意志形态责任职守制。严格对照《党委（党组）意志形态责任职守制实施笃定》要求，将意志形态责任纳入带领班子年度民主糊口会重要内容进行对照查验、纳入个东谈主年度述职论说进行述职述责，开展室务会“第一议题”学习14次，开展市委办公室表面学习中心组聚首学习8次、念书会4次，市委办公室班子会琢磨意志形态责任2次。为干部职工征订《习近平文章选读》《习近平新期间中国特质社会主义念念想专题摘编》《党的二十大论说辅导读本》等学惯用书600余册。三是全面加强干部立场才略开拓。纵情发达“说办就办、立地就办”的立场，持续进步干部政治判断力、政治表现力和政治实施力，着力为想劳动、颖慧事、会劳动的干部搭建平台，干部担当劳动的才略素养持续进步。举办县（区）党委办公室责任主谈主员业务才略进步培训班9期，作念到县（区）党办东谈主员全障翳；举办全市党委政府秘书长办公室主任培训班1期，全市办公室系统521名干部参加培训，培训班规格之高、范围之广、内容之丰富始创了三个“前所未有”，通过培训，全体学员学到了办公室下情上达、信息收发、统筹互助、督办督查、看望琢磨的训戒和方法。在清华大学举办党政办公室系统干部抽象才略培训班1期，遴派35名干部赴上海、浙江、广东等地参加出门培训，遴派2名干部到省委办公厅侍从学习。
2.临沧市档案馆2023年重心责任任务先容
（1）久了学习贯彻党的二十大精神和对档案责任重要批示精神，为全面开拓社会主义当代化国度、鼓动中华英才伟大回复孝敬档案力量
党的二十大对全面开拓社会主义当代化国度、全面鼓动中华英才伟大回复进行了策略部署，对鼓动文化自信自立，铸就社会主义文化新明后提倡了明确要求。档案责任是项具有较强政治属性的文化事迹，只消以习近平总秘书对于档案责任重要批示为指引，把念念想和行动并吞到党的二十大和重要批示精神上来，在责任中把政治开拓当作首要任务，围绕档案责任“四个好”和“两个服务”，不停加强党对档案责任的带领。结合“3.5学习雷锋日”“3.8妇女节”“6.9国际档案日”等重要节日以开展主题党日为机会，组织干部职工开展“醉好意思临沧，低碳糊口，东谈主东谈主参与”学雷锋志愿服务行动和“关爱巾帼、活力春游”行动；与滇西科技师范学院和临翔区档案馆搭伙开展“奋进新征途 兰台谱新篇6·9国际档案日档案宣传进校园行动，与市文管搭伙开展“感受文化的力量”主题党日行动。通度日动拉近互相间的距离，进步团队的凝华力和向心力，造成心往一处想劲往一处使，拧成一股绳事往一处干的邃密场合。
（2）对峙档案主责主业为导向抓好日常责任，档案责任获取显耀收获
A.抓实规章轨制开拓，干戎行伍素养呈现新面容。一是紧扣职能职责，完善各项轨制。对照新校正的《中华东谈主民共和国档案法》，慎重琢磨档案业务轨制和里面管束轨制以及关联业务经过，已制定出台《临沧市档案馆档案吸收轨制》《晓喻类档案数字化加工后果嘱托和吸收试行办法》等20个轨制。二是加强政治表面学习，干戎行伍抽象素养得到进一步进步。长久紧记“档案责任姓党”政治属性，在责任中把政治开拓当作首要任务，切实不停加强党对档案责任的带领。对峙每周五下昼开展政治表面学习，每名干部职工依次领学政治表面学问和关联业务学问，通过学深悟透弄懂作念实，不停进步各人的表面素养和责任才略。2023年共组织开展政治表面学习40余期。三是防御素养培养，加强队列开拓。强化全馆干部职工档案学问和业务手段学习培训，通过朝上争取，所有同道均参加省档案局和市级单元在外举办的各式培训班，通过“走出去·学回顾”不停进步各人的抽象素养。
B.越过档案吸收和管护，档案资源开拓持续加强。多措并举鼓动实体档案、电子档案吸收搜集责任，档案资源开拓获取新成效。一是加强到期实体档案吸收责任。琢磨拟制了《临沧市档案馆2023年档案吸收规画》，并实时跟进16家单元的档案嘱托责任。现在，已完成17家单元的档案吸收，共吸收晓喻档案2154卷31755件、管帐档案105卷342件、东谈主事档案31卷、印记档案74枚。二是积极作念好立档单元数字化加工后果吸收，2023年以来共吸收14家立档单元的数字化后果及电子目次2.8万件/条、29.7万页，数据量281GB。三是作念好紧要工程款式档案吸收责任。完成临沧市小湾糯扎渡库区航运基础设施开拓款式等两个紧要工程款式的档案吸收，共吸收科技档案1015卷11390件。四是持续作念好馆藏档案科学管束保护责任。完成4553卷档册号、目次号、落款、全宗号等卷壳信息不完竣或卷壳有阻碍的档案的信息完善和整改；完成馆藏档案555本档册目次、214本全宗卷、238本卷内目次的索引制作，完善了3个库房的柜号和1个库房的索引。
C.围绕中心责任，利用档案服务大局才略显耀改进。紧紧操纵服务中心责任、服务东谈主民民众这一根蒂要求，主动当作，紧贴民众需求，悉心折务。一是结合责任推行，修改完善《临沧市档案馆档案利用责任职责及经过》,拟制《临沧市档案馆利用档案应知》（初稿），成心于更高效、更优质地作念好档案利用各项责任。二是严格落实馆藏档案利用轨制，作念好日常档案查借阅责任。积极推交运用“临沧档案”微信公众号，向467东谈主次提供了2849卷（件）次档案查阅服务，提供档案复印8978页，为民生服务、责任考查、编史修志、学术琢磨等方面提供了重要说明和依据。三是盘货核实了12068卷管帐档案、5716卷科技档案、547卷相片档案、1442枚印记档案、249盘音像档案和229件什物档案，从头对应制作了存放索引和馆藏统计表，便于什物档案查询利用。同期，升级优化档案利用服务神情，档案利用者可凭身份证及单元解释在审核授权范围内，自主查阅所需档案。
D.以档案安全为底线，不停进步档案科学管护才略。一是加大基础设施开拓。为保证档案查阅利用的安全，不停进步档案服务质地和水平，完成查档案改造升级，透顶措置安全隐患。同期，积极筹措资金，完成库房门禁系统和温湿度自动调控系统进行改造升级，装置先进的门禁开拓，配备智能恒湿净化一体机、空斡旋空气质地仪，达成双东谈主入库和库房空气质地、温湿度24小时监控，并准确记载保存关联数据。二是加强值班值守，对峙24小时值班轨制，慎重落实安全职守制，对馆内重心部位、重要才略进行侦查。每周各科（室）依次侦查不少于两次，每天安保东谈主员侦查不少于1次，每个节沐日前开展集体侦查，对侦查发现的问题，实时上报整改，造成档案安全管束责任轨制化、范例化、常态化。三是强化日常安全监管，防御档案实体和信息安全。2023年内累计完成库房、机房安全侦查200余次。完成新进馆档案和馆藏档案消鸩杀虫灭菌共107个全宗17100卷；完成备份库320块档案数字资源存储硬盘加电检测，完成160余万件、22.7TB档案数字化数据外乡备份，达成馆藏档案数字资源全量备份。
E.以信息化为抓手，数字档案馆开拓加速鼓动。一是全力鼓动数字档案馆开拓款式落地实施。已通过市发改委批复立项的《临沧市数字档案馆一期款式（非涉密电子档案馆室一体化平台）》因除市档案馆岁首预算的40万元资金外无有用资金来源，导致款式进展逐渐。为戮力鼓动临沧档案事迹数字化，经屡次向市委办公室求教陈述，决定将40万预算资金用于优先搭建临沧市非涉密电子档案在线嘱托吸收试点平台，建成实施后可达成“增量电子化”。二是全力开展档案数字化责任。2023年以来完成晓喻短期档案著录4988卷（盒），产生文献级目次9.7万条。完周至文数字化804卷、1.4万件、15.3万页。限制今年末，馆藏档案数字化10.8万卷（盒）、174万件、1945万页。三是塌实开展档案数字化后果质地查验责任。按照责任款式化、款式职守化、职守清单化的要求，聘请岁首下发任务，职守到东谈主的神情对积年来馆藏数字化后果进行质地查验，2023年共完成数字化质检201.6万页，目次22.1万条，已通盘完成年度责任任务。
F.2023年度其他亮点责任。一是创新档案基础学问培训神情。以各立档单元需求为导向，以进步档案从业东谈主员才略素养为目的，以举办档案基础学问培训班为抓手，本着为下层措置推行盘曲的原则，结合各县（区）推行，第一次聘请“走出来”的神情，差异于2023年4月份和10月份在临翔区和永德县开办档案基础学问培训班，各县（区）档案馆、立档单元和市直部门档案员共400余东谈主参加培训。培训第一次聘请“表面+实操”神情，并建树现场互动才略、答疑才略、实操才略，内容丰富，针对性强，实用性强，学员大齐反响很好，培训责任获取了实效。二是开展农场档案管束责任调研。组织专班久了下层开展调研行动，通过实地看望琢磨，全面掌持2011年农垦系统机构改动后临沧各农场档案管束责任的近况、档案扶持嘱托情况及档案范例化等内容，找出各农场档案管束责任存在问题和风险隐患，召开会议久了分析问题根源。结合东谈主民民众在利用档案方面的但愿和濒临的推行盘曲，提倡合理对策建议，确保各农场改动前后不同期期档案的合理包摄与流向，贵重档案的完竣与安全。三是依据《全宗指南编制规则》，琢磨确定了适合我馆推行的全宗指南编制范式，完成30个全宗单元的全宗指南编制责任。
二、部门基本情况
（一）机构建树情况
我部门共建树共建树21个内设机构，包括：抽象调研一科、抽象调研二科、抽象调研三科、抽象调研四科、常委办、抽象科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评伙同科、信息抽象室、法则科、行政科、总值班室、保卫科、关工委责任伙同科、档案责任管束科、东谈主事科、（其他3个科室涉密，不在此处证明）共21个内设机构。
所属单元3个，差异是：
1.中国共产党临沧市委员会（本级）（零丁核算）
1.临沧市专用通讯局（不零丁核算）
2.临沧市档案馆（零丁核算）
（二）决算单元组成
纳入中国共产党临沧市委员会办公室2023年度部门决算编报的单元共2个。其中：行政单元1个，参照公事员法管束的事迹单元0个，其他事迹单元1个。差异是：
1.中国共产党临沧市委员会办公室（本级）（行政单元）
2.临沧市档案馆（其他事迹单元）
纳入中国共产党临沧市委员会办公室2023年度部门决算编报的单元与我部门所属单元范围保持一致（不零丁核算的临沧市专用通讯局纳入本级编报决算）。
（三）部门东谈主员和车辆的编制及实多情况
中国共产党临沧市委员会办公室2023年末实有东谈主员编制101东谈主。其中：行政编制72东谈主（含行政工勤编制12东谈主），事迹编制29东谈主（含参公管束事迹编制0东谈主）；在任在编实有88东谈主，其中：行政东谈主员68东谈主（含行政工勤东谈主员12东谈主），参照公事员法管束事迹东谈主员0东谈主，非参公管束事迹东谈主员20东谈主。
无年末尚未嘱托养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员50东谈主（离休0东谈主，退休50东谈主）。
年末其他东谈主员0东谈主。其中：一般大众预算财政拨款开支东谈主员0东谈主，政府性基金预算财政拨款开支东谈主员0东谈主。年末学生0东谈主。年末遗属3东谈主。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件——公开01表至公开14表）
一、收入开销决算表
详见附件——公开01表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
二、收入决算表
详见附件——公开02表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
三、开销决算表
详见附件——公开03表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
四、财政拨款收入开销决算表
详见附件——公开04表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
五、一般大众预算财政拨款收入开销决算表
详见附件——公开05表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
六、一般大众预算财政拨款基本开销决算表
详见附件——公开06表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
七、一般大众预算财政拨款款式开销决算表
详见附件——公开07表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
详见附件——公开08表（本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》为空表）。
九、国有本钱计划预算财政拨款收入开销决算表
详见附件——公开09表（本部门2023年度无国有本钱计划预算财政拨款收入，故《国有本钱计划预算财政拨款收入开销决算表》为空表）。
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关来源经费情况表
详见附件——公开10表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
十一、一般大众预算财政拨款“三公”经费情况表
详见附表——公开11表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
十二、国有财富使用情况表
详见附件——公开12表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
十三、2023年度部门举座开销绩效自评情况
详见附件——公开13表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
十四、2023年部门举座开销绩效自评表
详见附件——公开14表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
十五、2023年款式开销绩效自评表
详见附表——公开15表。（注：如公开表与证明数据有渺小相反为四舍五入造成）
第三部分 2023年度部门决算情况证明
一、收入决算情况证明
中国共产党临沧市委办公室2023年度收入共计3125.32万元。其中：财政拨款收入3121.47万元，占总收入的99.88%；今年度本单元未发生上司补助收入、事迹收入、计划收入、附庸单元上缴收入；其他收入3.85万元，占总收入的0.12%。与上年比拟，收入共计增多177.91万元，增长6.04%。其中：财政拨款收入增多194.12万元，增长6.63%；其他收入减少16.21万元，下落80.81%。主要原因是：基本开销方面：一是受今年东谈主员变动、关联工资和缴费政策养息影响，导致今年工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费等东谈主员经费总体上较上年减少142.44万元，下落7.88%；二是为贯彻落实中央八项端正精神以及过紧日子的责任要求，今年基本开销中的日常公用经费定额模范在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费开销较上年减少5.74万元，下落4.03%；款式开销方面：一是由于市委论说厅建盖年代久远，经第三方果决为“C”级危房，如需不时使用必须进行加固改造，因此今年对市委论说厅进行了改造，开销经费288.45万元；二是今年增多市委带领因公出洋（境）用度12.32万元；三是今年增多涌现租用费10.56万元；四是今年增多会议音视频开拓租借用度9.87万元；五是市档馆数字档案馆开拓经费增多19.13万元，其他部分款式经费则有一定程度下落。
二、开销决算情况证明
中国共产党临沧市委员会办公室2023年度开销共计3139.31万元。其中：基本开销1803.07万元，占总开销的57.44％；款式开销1336.23万元，占总开销的42.56％。2023年本单元未发生上缴上司开销、计划开销、对附庸单元的补助开销。与上年比拟，开销共计增多71.94万元，增长2.35%。其中：基本开销减少148.18万元，下落7.59%；款式开销增多220.11万元，增长19.72%。主要原因是：基本开销方面：一是东谈主员经费开销比上年减少142.44万元，下落7.88%，主要原因：最初是受今年东谈主员变动、关联工资和缴费政策养息影响，导致今年工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费等工资福利开销减少149.16万元，下落8.85%；其次是对个东谈主和家庭的补助开销比上年增多6.73万元，增长5.42%，主要原因是今年净增5位退休东谈主员，原渠谈列支退休用度相应增多；二是为贯彻落实中央八项端正精神以及过紧日子的责任要求，今年基本开销中的日常公用经费定额模范在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费开销较上年减少5.74万元，下落4.03%。款式开销方面：一是由于市委论说厅建盖年代久远，经第三方果决为“C”级危房，如需不时使用必须进行加固改造，因此今年对市委论说厅进行了改造，开销经费288.45万元；二是今年增多市委带领因公出洋（境）用度12.32万元；三是今年增多涌现租用费10.56万元；四是今年增多会议音视频开拓租借用度9.87万元；五是市档馆数字档案馆开拓经费增多19.13万元，其他部分款式经费则有一定程度下落。
（一）基本开销情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、具有零丁编制的下属事迹单元（含市档案馆）机构平日运转的日常开销1803.07万元，占今年总开销的57.44%，比上年减少148.18万元，下落7.59%，主要原因：一是东谈主员经费开销比上年减少142.44万元，下落7.88%，主要原因是：最初是受今年东谈主员变动、关联工资和缴费政策养息影响，导致今年工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费等工资福利开销减少149.16万元，下落8.85%；其次是对个东谈主和家庭的补助开销比上年增多6.73万元，增长5.42%，主要原因是今年净增5位退休东谈主员，原渠谈列支退休用度相应增多；二是为贯彻落实中央八项端正精神以及过紧日子的责任要求，今年基本开销中的日常公用经费定额模范在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费开销较上年减少5.74万元，下落4.03%。其中：基本工资、津贴补贴等东谈主员经费开销1666.21万元，占基本开销的92.41％，东谈主均东谈主员经费开销12.07万元；办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等公用经费136.86万元，占基本开销的7.59％，东谈主均公用经费开销0.99万元。
（二）款式开销情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、具有零丁编制的下属事迹单元（含市档案馆）机构为完成特定的行政责任任务或事迹发展方针，用于专项业务责任的经费开销1336.23万元，占今年总开销的42.56%。本部门2023年未发生基本开拓类款式开销。具体款式开支及开展责任情况：一、中国共产党临沧市委办公室（本级）机关及下属事迹单元（不含市档案馆）：1.市委专项经费60万元，占款式开销的4.49%，专项用于服务市委中心责任的关联开支，经济开销科目：办公费20万元，差旅费40万元；2.市委办公室专项经费112万元，占款式开销的8.38%，专项用于服务市委中心责任、保障市委办公室（本级）机关、下属事迹单元（不包括市档案馆）平日运转以及市委机关大院抽象管束开支所需，经济开销科目：水费1万元，邮电费10万元，维修（护）费5万元，劳务费60万元，其他交通费2万元，公事用车来源贵重费31.5万元，其他商品和服务开销2.5万元；3.市委办公室2023年春节慰问专项经费1.83万元，占款式开销的0.14%，专项用于市委关工委办公室2023年春节对“五老”东谈主员及遗属慰问开销，经济开销科目：糊口补助1.83万元；4.市委办公室2023年后勤服务保障经费740.3万元，占款式开销的55.4%，专项用于服务市委中心责任、保障市委办公室（本级）机关、下属事迹单元（不包括市档案馆）平日运转以及市委机关大院抽象管束开支所需，经济开销科目：办公费122.96万元，会议费50.81万元，因公出洋（境）用度12.32万元，印刷费16.23万元，水费5.24万元，电费30.96万元，邮电费32.73万元，物业管束费36万元，差旅费84.94万元，维修（护）费56万元，租借费9.87万元，劳务费105.22万元，其他交通用度2.89万元，公事用车来源贵重费3.8万元，其他商品和服务开销74.41万元，办公开拓购置95.93万元；5.市委办公室市委论说厅修缮专项经费288.45万元，占款式开销的21.59%，专项用于对市委论说厅修缮开销。经济开销科目：大型修缮288.45万元；二、临沧市档案馆：1.数字档案馆开拓经费99.13万元，占款式开销的7.42%，专项用于市档案馆开展档案搜集、保护以及电子档案制作等开销，经济开销科目：办公费9.12万元，邮电费0.9万元，差旅费1.9万元，维修（护）费19.3万元，劳务费9万元，请托业务费20万元，信息蚁合及软件购置更新38.91万元；2.档案馆开拓抽象业务用房款式经费29.68万元，占款式开销的2.22%，专项用于临沧市档案馆开拓抽象业务用房开销。经济开销科目：房屋建筑物购建29.68万元；3.公益岗责任经费4.84万元，占款式经费的0.36%，专项用于编外东谈主职工资及社会保障缴费开销，经济开销科目：劳务费4.84万元。与上年对比，今年款式开销增多220.11万元，增长19.72%。主要原因是：一是由于市委论说厅建盖年代久远，经第三方果决为“C”级危房，如需不时使用必须进行加固改造，因此今年对市委论说厅进行了改造，开销经费288.45万元；二是今年增多市委带领因公出洋（境）用度12.32万元；三是今年增多涌现租用费10.56万元；四是今年增多会议音视频开拓租借用度9.87万元；五是市档馆数字档案馆开拓经费增多19.13万元，其他部分款式经费则有一定下落。
三、一般大众预算财政拨款开销决算情况证明
（一）一般大众预算财政拨款开销决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室（本级）部门2023年度一般大众预算财政拨款开销3134.47万元,占今年开销共计的99.85%。与上年比拟增多105.77万元，增长3.49%,主要原因是：基本开销方面：一是东谈主员经费开销比上年减少142.44万元，下落7.88%，主要原因：最初是受今年东谈主员变动、关联工资和缴费政策养息影响，导致今年工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费等工资福利开销减少149.16万元，下落8.85%；其次是对个东谈主和家庭的补助开销比上年增多6.73万元，增长5.42%，主要原因是今年净增5位退休东谈主员，原渠谈列支退休用度相应增多；二是为贯彻落实中央八项端正精神以及过紧日子的责任要求，今年基本开销中的日常公用经费定额模范在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费开销较上年减少5.74万元，下落4.03%。款式开销方面：一是由于市委论说厅建盖年代久远，经第三方果决为“C”级危房，如需不时使用必须进行加固改造，因此今年对市委论说厅进行了改造，开销经费288.45万元；二是今年增多市委带领因公出洋（境）用度12.32万元；三是今年增多涌现租用费10.56万元；四是今年增多会议音视频开拓租借用度9.87万元；五是市档馆数字档案馆开拓经费增多19.13万元，其他部分款式经费则有一定下落。
（二）一般大众预算财政拨款开销决算具体情况
1.一般大众服务（类）开销2557.93万元，占一般大众预算财政拨款总开销的81.61%。比上年增多137.58万元，增长5.68%。其中：2010302——一般行政管束事务今年无开销（此功能科目已养息至2299999——其他开销中列支）；2012601——行政来源开销95.96万元，占一般大众服务（类）开销的3.75%，比上年增多3.79万元，增长4.11%，主要用于临沧市档案馆在编在任东谈主员的工资福利及工伤、生养、休闲保障缴费开销，保障临沧市档案馆部分运转的日常公用开销、公事用车来源贵重费、职工陶冶经费、工会经费、福利费等开销；2012604——档案馆开销128.81万元，占一般大众服务（类）开销的5.04%，比上年增多20.8万元，增长19.26%，当作基本开销的一种延长和补充，包括数字档案馆开拓经费和档案馆开拓抽象业务用房款式经费两个款式，主要用于临沧市档案馆开展专项档案业务、保证常运转以及抽象业务用房开拓开销；2013101——行政来源开销1145.4万元，占一般大众服务（类）开销的44.78%，比上年减少105.33万元，下落8.42%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关以及市专用通讯局在编在任东谈主员的工资福利及工伤、生养、休闲保障缴费开销，保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关以及市专用通讯局部分运转的日常公用开销、公事用车来源贵重费、职工陶冶经费、工会经费、福利费等开销；2013102——一般行政管束事务开销1187.75万元，占一般大众服务（类）开销的46.43%，比上年增多220.31万元，增长22.77%。当作基本开销的一种延长和补充，包括市委专项经费、市委办公室专项经费、市委办公室市委论说厅修缮专项经费以及市委办公室2023年后勤服务保障经费4个款式，主要用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机关和具有零丁编制的下属事迹单元（不包括市档案馆）机构责任平日运转开销，包括市委机关大院日常抽象管束、市委、市委办公室专题调研、开展公事、市委责任会议、市委紧要决策部署贯彻落实情况专项督查、市矜恤下一代责任、信息责任、值班济急处突责任、通讯蚁合保障责任、市委论说厅修缮、爱国卫生“七个专项行动”关联开销以及财富购（配）置等方面的专项开销。
2.酬酢（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销；
3.国防（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销；
4.大众安全（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销；
5.陶冶（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
6.科学时刻（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
7.文化旅游体育与传媒（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
8.社会保障和工作（类）开销334.44万元，占一般大众预算财政拨款总开销的10.67%。比上年减少6.86万元，下落2.01%。其中：2080501——归口管束的行政单元离退休开销109.22万元，占社会保障和工作（类）开销的32.66%，比上年增多10.17万元，增长10.27%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、市专用通讯局以及临沧市档案馆退休东谈主员原渠谈列支退休费以及退休东谈主员公用经费开销；2080505——机关事迹单元基本养老保障缴费开销150.84万元，占社会保障和工作（类）开销的45.1%，比上年增多3.09万元，增长2.09%，用于在编在任东谈主员基本养老保障缴费开销；2080506——机关事迹单元职业年金缴费开销50.27万元，占社会保障和工作（类）开销的15.03%，比上年减少16.67万元，下落24.9%。用于往时调出市本级除外东谈主员和退休东谈主员职业年金记实开销；2080801——物化抚恤开销24.1万元，占社会保障和工作（类）开销的7.21%，比上年减少3.46万元，下落12.55%。用于离退休东谈主员遗属糊口补助、退休东谈主员物化抚恤及丧葬开销。
9.卫生健康（类）开销112.51万元，占一般大众预算财政拨款总开销的3.59%。比上年减少21.32万元，下落15.93%。其中：2101101——行政单元医疗开销56.57万元，占卫生健康（类）开销的50.28%，比上年减少20.83万元，下落26.91%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关在编在任东谈主员的基本医疗保障缴费开销；2101102——事迹单元医疗开销11.57万元，占卫生健康（类）开销的10.28%，比上年减少5.37万元，下落31.7%。用于市专用通讯局和市档案局在编在任责任主谈主员的基本医疗保障缴费开销。2101103——公事员医疗补助开销38.95万元，占卫生健康（类）开销的34.62%，比上年增多3.8万元，增长10.81%。用于在编在任东谈主员及退休东谈主员的医疗补助开销。2101199——其他行政治业单元医疗开销5.42万元，占卫生健康（类）开销的4.82%，比上年增多1.08万元，增长24.88%，用于在编在任东谈主员及退休东谈主员的大病保障缴费开销。
10.节能环保（类）开销0万元。本单元不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
11.城乡社区（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
12.农林水（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
13.交通运输（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
14.资源勘测工业信息等（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
15.营业服务业等（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
16.金融（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
17.补救其他地区（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
18.天然资源海洋征象等（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
19.住房保障（类）开销114.76万元，占一般大众预算财政拨款总开销的3.66%。比上年减少18.46万元，下落13.86%，通盘为2210201——住房公积金开销。用于在编在任东谈主员的住房公积金缴费开销（按核定基数的12%交纳）。
20.粮油物质储备（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
21.国有本钱计划预算（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
22.灾害防治及济急管束（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
23.其他（类）开销14.83万元。占一般大众预算财政拨款总开销的0.47%。上年无此项开销。开销功能科目为2299999——其他开销，款式一为市委办公室2023年春节慰问专项经费1.83万元（2022年开销功能科目为2010302——一般行政管束事务），专项用于市关工委办公室2023年春节慰问“五老”东谈主员及遗属开销；款式二为信息化开拓专项经费13万元（绩效自评纳入市委办公室2023年后勤服务保障经费款式），专项用于（本级）机关信息化开拓开销。
24.债务还本（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
25.债务付息（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
26.抗疫额外国债安排（类）开销0万元。本单元今年不适用本功能开销科目，不发生与本功能科目关联的开销。
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况证明
2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为51.43万元，决算为61.29万元，完成岁首预算的119.17%。其中：因公出洋（境）费开销岁首预算为0万元，决算为12.32万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的20.1%，完成岁首预算的0%；今年度本单元未编制公事用车购置预算，也未发生公事用车购置事件，故无公事用车购置预算及开销；公事用车来源贵重费开销岁首预算为43.5万元，决算为47.29万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的77.16%，完成岁首预算的108.71%；公事理财费开销岁首预算为7.93万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的2.74%，完成岁首预算的21.19%，具体是国内理财费开销决算1.68万元（其中：外理由财费开销决算0万元），国（境）外理财费开销决算0万元。详确情况如下：
（一）一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销岁首预算为51.43万元，开销决算为61.29万元，完成岁首预算的119.17%。其中：因公出洋（境）费开销岁首预算为0万元，决算为12.32万元，完成岁首预算的0%；今年度本单元未编制公事用车购置预算，也未发生公事用车购置事件，故无公事用车购置预算及开销；公事用车来源贵重费开销岁首预算为43.5万元，决算为47.29万元，完成岁首预算的108.71%；公事理财费开销岁首预算为7.93万元，决算为1.68万元，完成岁首预算的21.19%。2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算数大于岁首预算数的主要原因：一是今年发生了因公出洋（境）事件，发生因公出洋（境）开销12.32万元，关联词岁首莫得编制因公出洋（境）预算；二是由于本单元现留用的公事用车大齐购置时间较早，行驶里程较多，且经久超负荷运转，因此车辆的举座车况欠安，存在较大的安全隐患，需要按时或不按时进行维修真贵，日常油耗及维修（护）用度较大，行政成本拉高，导致今年公事用车来源贵重岁首预算不及。今年本单元公事用车来源贵重费开销47.29万元，比岁首预算增多3.79万元，增长8.71%；三是今年不时加强对公事理财责任的监督管束，描定方针任务，进一步细化责任决议，强化从简意志，使今年公事理财费决算比岁首预算下落78.81%。今年本单元公事理财费决算完成1.68万元，远低于岁首预算，公事理财费决算仅仅岁首预算的21.19%。
2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年减少23.68万元，下落27.87%。其中：因公出洋（境）费开销决算增多12.32万元，比上年增多12.32万元，增长0%（上年度本单元未编制因公出洋（境）预算，也未发生因公出洋（境）事件，故未发生因公出洋（境）费开销）；公事用车购置费开销决算0万元，比上年减少39.56万元，下落100%（今年度本单元未编制公事用车购置预算，也未发生公事用车购置事件，故无公事用车购置预算及开销）；公事用车来源贵重费开销决算增多3.8万元，增长8.74%；公事理财费开销决算减少0.24万元，下落12.5%。2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算减少的主要原因是：一是因本单元现留用的公事用车已满编，今年度本单元未编制公事用车购置预算，也未发生公事用车购置事件，故无公事用车购置预算及开销，仅此项就比上幼年支“三公”经费39.56万元，下落100%；二是由于本单元现留用的公事用车大齐购置时间较早，行驶里程较多，且经久超负荷运转，因此车辆的举座车况欠安，存在较大的安全隐患，需要按时或不按时进行维修真贵，日常油耗及维修（护）用度较大，行政成本拉高，今年本单元公事用车来源贵重费开销47.29万元，比上年增多3.8万元，增长8.74%；三是今年不时加强对公事理财责任的监督管束，描定方针任务，进一步细化责任决议，强化从简意志，使今年公事理财费比上年下落12.5%。
（二）一般大众预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况
1.安排因公出洋（境）团组1个，累计1东谈主次。开展内容包括：本次市委带领参加的因公出洋（境）行动，由具有关联天禀的第三方服务公司并吞组织，因公出洋（境）用度由第三方服务公司依据关联模范测算，目的地为澳大利亚、新西兰和新加坡，公事行动内容是开展贸易促进关联责任。
2.购置车辆0辆。开支一般大众预算财政拨款的公事用车保有量为8辆。主要用于市内开展责任，小数用于市外公事行动。公事用车来源贵重费的开支范围为使用公事车辆所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。
3.安排国内公事理财22批次（其中：外理由财0批次），理财东谈主次162东谈主（其中：外理由财东谈主次0东谈主）。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室履行职能职责、在开展关联公事行动中产生的理财批次及东谈主次等发生的餐费、住宿费等理财开销。2023年本单元未安排国（境）外公事理财行动。
第四部分 其他重要事项及关联口径情况证明
一、机关来源经费开销情况
中国共产党临沧市委员会办公室2023年机关来源经费开销130.36万元，其中，行政单元130.36万元，参照公事员法管束事迹单元0万元，机关来源经费总开销比上年减少6.04万元，下落4.43%,减少的主要原因是：1.为贯彻落实中央八项端正精神以及过紧日子的责任要求，本单元在编制岁首基本开销预算时就根据财政部门的要求对日常公用经费开销作了一定程度的压减；2.今年实有编内在任东谈主员年末数本比上年减少3东谈主，下落3.7%，今年在任东谈主员平均东谈主数比上年减少7东谈主，下落8.24%，也对今年机关来源经费开销下落产生了一定的影响。天然今年机关来源经费比上年有一定幅度的下落，但袭取“节俭从简”的原则，仍基本上有用保障了市委办公室的平日运转。2023年机关来源经费主要用于扶持市委办公室（本级）部门日常运转开销，包括办公用品购置、报纸杂志征订、办公用电、公事出差、公事理财、大众设施及办公开拓维修、工会行动、福利用度、培训、公事用车来源及贵重、公事交通补贴以过火他杂项开销等，开销功能科目除个别为2080501——行政单元离退休外，其余为2013101——行政来源。其中：办公费（2013101——行政来源）19.18万元，占机关来源经费的14.71%，比上年增多13.92%，增长264.64%；办公费（2080501——行政单元离退休）2.04万元，占机关来源经费的1.56%，上年无此款式；电费0.9万元，占机关来源经费的0.69%，比上年减少3.74万元，下落80.6%；差旅费10万元，占机关来源经费的7.67%，比上年增多4.33万元，增长76.37%；公事理财费1.6万元，占机关来源经费的1.23%，比上年减少0.29万元，下落15.34%；维修（护）费0.57万元，占机关来源经费的0.44%，比上年减少8.89万元，下落93.97%；会议费0万元，占机关来源经费的0%，比上年减少2.64万元，下落100%；工会经费7.81万元，占机关来源经费的5.99%，比上年增多0.09万元，增长1.17%；福利费0.04万元，占机关来源经费的0.03%，比上年减少3.59万元，下落98.9%；公事用车来源贵重费10.5万元，占机关来源经费的8.05%，比上年增多4.94万元，增长88.85%；其他交通用度70.25万元，占机关来源经费的53.89%，比上年减少7.66万元，下落9.83%；培训费5.86万元，占机关来源经费的4.5%，上年无此款式；其他商品和服务开销（2013101——行政来源）1.61万元，占机关来源经费的1.24%，比上年减少8.49万元，下落84.06%；其他商品和服务开销（2080501——行政单元离退休）0万元，占机关来源经费的0%，比上年减少1.92万元，下落100%。
二、国有财富占用情况
限制2023年末，中国共产党临沧市委员会办公室财富总额6811.23万元，其中，流动财富2100.8万元，固定财富2852.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1730.61万元，无形财富127.81万元（净值），其他财富0万元（具体内容详见附表）。与上年比拟，今年财富总额减少273.02万元，下落3.85%，其中固定财富减少182.67万元，下落6.02%。2023年度本单元无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损财富处置；无房屋出租。（国有财富占有使用情况表详见附表——公开12表）
三、政府采购开销情况
2023年度，单元政府采购开销总额378.74万元，其中：政府采购货品开销25万元；政府采购工程开销259.8万元；政府采购服务开销93.94万元。授予中小企业条约金额377.05万元，其中：授予小微企业条约金额377.05万元。
四、部门绩效自评情况
单元绩效自评情况详见附表。（附表——公开13表至15表）
2023年中国共产党临沧市委员会办公室举座开销绩效自评金额3139.31万元（含非财政拨款其他开销款式4.84万元），由基本开销和款式开销两部分组成，障翳率100%，财政拨付款式经费3139.31万元，预算实施率100%。
2023年中国共产党临沧市委员会办公室款式绩效自评金额1336.24万元（含非财政拨款其他开销款式4.84万元），共8个款式（其中：本级机关自评5个，市档案馆自评3个），障翳率为100%。其中：财政拨付款式经费1331.39万元，开销1331.39万元；非财政拨款其他款式开销4.84万元，预算实施率100%。
（一）款式绩效方针情况：严格按照预算法要求，作念好预算编排、规画安排等关联责任，切实加速开销程度，加强资金管束，提高资金使用效益。一所以绩效方针为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管束为目的，加强款式资金管束，充分阐扬财政资金使用效益。二是将绩效方针与责任职责紧密衔尾，对款式全过程追踪问效，掌持款式资金开销程度和绩效方针的完成情况，防御款式来源与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对款式进行考评。四是充分运用评价斥逐，完善管束轨制，改进管束表率，提高管束水平。
（二）绩效评价责任开展情况：根据岁首款式预算合理安排款式实施，确保2023年度预算款式资金落实到位，为下年度的款式规画制定提供依据。一是款式立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，款式按年度责任规画和款式实施决议进行，较好地完成了年度规画，完成比较实时。二是款式成功实施，与责任方针任务相符，保证了岁首部门确定的责任方针任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精确发力，在主动、跟上、范例上狠下功夫，后勤服务保障各项责任鼓动有序、落实有劲、行动有用。
（三）抽象评价情况及评价论断：严格按关联端正实施岁首预算，实时合理使用财政款式资金，严格按照端正的标准进行绩效评价，落实确实、客不雅、公谈的要求，抽象评价得分96分，等第为“优秀”。
五、其他重要事项情况证明
2023年度本部门无需要证明的其他重要事项。
六、关联口径证明
（一）基本开销中东谈主员经费包括工资福利开销和对个东谈主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、本钱性开销等东谈主员经费除外的开销。
（二）机关来源经费指行政单元和参照公事员法管束的事迹单元使用一般大众预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。
（三）按照党中央、国务院关联文献及部门预算管束关联端正，“三公”经费包括因公出洋（境）费、公事用车购置及来源贵重费、公事理财费。其中：因公出洋（境）费，指单元公事出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、执照费）；公事用车来源贵重费，指单元按端正保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的天真车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和规则执勤用车；公事理财费，指单元按端正开支的千般公事理财（含外宾理财）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费关联数据是一般大众预算、政府性基金及国有本钱计划预算财政拨款开销的关联经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）往时通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及来源贵重费和公事理财费开销数（包括基本开销和款式开销）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国度关联法律法则端正过火履行职能情况编制，反应部门和单元所有预算进出和结余实施斥逐及绩效等情况的抽象性年度论说，是改进部门预算实施以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本开销：指各部门、各单元为保障其机构平日运转、完成日常责任任务所发生的开销，包括东谈主员经费和公用经费。
（三）款式开销：指各部门、各单元为完成其特定的责任任务和事迹发展方针所发生的开销。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级东谈主民政府对纳入预算管束的单元拨付的财政资金。
（五）财政拨款开销:反应单元今年发生的财政拨款开销金额。各款式按“行政开销”、“事迹开销”等科目过火所属明细科目今年发生额中的财政拨款开销数的共计数填列。包括：东谈主员经费、日常公用经费、住房改动开销、工资福利开销、对事迹单元频繁性补助等。
（六）款式开销绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单元对预算批复的款式绩效方针完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括款式总体绩效方针、各项绩效规画完成情况以及预算实施情况。
（七）自评规画：是指预算批复时确定的绩效规画，包括款式的产出数目、质地、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象喜悦度等。
（八）关工委“五老”：指由老干部、老战士、老大众、老锻真金不怕火、老模范组成的“五老”队列，是一支专兼结合、素养较高、障翳面广的未成年东谈主念念想谈德开拓责任队列，是培养、陶冶未成年东谈主的重要资源。
（九）行政成本：是政府向社会提供一定的大众服务所需要的行政参加或破费的资源，是政府诈欺其职能必须付出的代价，是政府诈欺职能的必要开销。
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